2022年舞阳县产业奖补项目绩效自评报告
 
为做好衔接资金项目资金绩效管理工作，进一步提高财政衔接资金的使用效益，县农业农村局强化部门责任意识，扎实开展工作绩效自评工作，现将项目绩效自评情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
(一)财政专项资金下达预算及项目情况。根据《舞阳县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室 关于对农业农村局2022年使用统筹整合财政涉农资金用于产业奖补项目请示的批复》（舞巩固振兴办〔2022〕10号），批复产业奖补资金750万元。
该项目通过产业奖补专项财政资金投入，带动脱贫户、监测户的种养积极性，增加经济收益；发动县级现代农业产业示范园吸纳脱贫户、监测户劳动就业的积极性，解决了脱贫户、监测户及县级现代农业产业示范园产业发展资金问题，提高示范园市场竞争力持续增收和抵御风险的能力。
为确保每笔资金精准到位，脱贫户、监测户的奖补资金已于9月份通过一卡通系统发放到户，示范园的奖补资金直接对付到奖补主体对公账户。
（二）财政专项资金项目绩效目标设定情况。绩效目标设定：项目实施进一步推进14个乡镇脱贫户、监测户及县级现代农业产业示范园发展，通过发展种养产业项目，更多农民群众参与产业发展，提升“造血”能力，确保持续增收，实现稳定持续脱贫，群众满意度95%。
二、绩效自评工作开展情况
（一）自评工作开展范围：一是对全县从事经营特色产业符合申报要求的脱贫户、监测户3517户发放奖补资金230.121415万元。二是对符合县级现代农业产业示范园申报条件的9个示范园发放奖补资金360万元。
（二）对象：享受产业奖补的脱贫户、监测户和县级现代农业产业示范园。
（三）时间：2022年全年
（四）方式：查阅台账资料、实地调查评审
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。根据（舞巩固振兴办〔2022〕10号）文件精神，2022年产业奖补资金预算为750万元，截至目前750万元资金全部到位，完成率100%；
2.项目资金执行情况分析。截至目前，奖补资金拨付已全部完成，根据实际完成情况发放奖补资金590.121415万元，资金执行率79%。
3.项目资金管理情况分析。我局严格按照资金管理办法等相关文件精神对产业奖补项目资金进行管理。脱贫户、监测户的奖补资金通过一卡通系统发放到户，示范园的奖补资金直接对付到奖补主体对公账户，于9月底按时足额将资金拨付到户，确保每笔资金精准到位。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。根据实施方案要求，一是对符合县级现代农业产业示范园申报条件的9个示范园发放奖补资金360万元；二是对全县从事经营特色产业符合申报要求的脱贫户、监测户3517户发放奖补资金230.121415万元。其中：流转土地种植户1478户，奖补面积5179.771亩，奖补资金77.764215万元；新建蔬菜大棚种植1户，奖补数量2座，奖补资金0.4万元；发展露地瓜菜种植14户，奖补面积51.8亩，奖补资金1.629万元；发展优质花生种植2021户，奖补面积7470.66亩，奖补资金149.9032万元；新发展水产养殖3户，奖补面积8.56亩，奖补资金0.425万元。
质量指标：奖补对象覆盖率100%，奖补资金到位率100%，奖补工作完成率100%。
时效指标：验收及时率100%，资金奖补到位及时率100%。
成本指标：一是县级现代农业产业示范园产业奖补标准40万元/个，奖补9个示范园，每个奖补40万元，发放奖补资金360万元。二是脱贫户、监测户的奖补资金230.121415万元通过“一卡通”系统发放到户，其中：流转土地种植奖补标准150元/亩，发放奖补资金77.764215万元；新建蔬菜大棚种植奖补奖补标准2000元/座，发放奖补资金0.4万元；租赁县域范围内经营组织现有蔬菜大棚种植奖补标准1000元/座，发放奖补资金0万元；发展露地瓜菜种植奖补标准300元/亩，发放奖补资金1.629万元；发展优质花生种植奖补标准200元/亩，发放奖补资金149.9032万元；新发展水产养殖奖补标准500元/亩，发放奖补资金0.425万元。
2.效益指标完成情况分析。
经济效益：脱贫户、监测户发展产业年增加收入1040元/年；
社会效益指标：有效促进地方特色产业壮大面积7522亩；
可持续影响指标：长期激发脱贫户、监测户内生动力。
3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：项目受益脱贫户、监测户3517户满意度95%以上。
四、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
偏离绩效目标的原因为产业奖补所涉及的全县脱贫户、监测户参与特色种养为变数，不能准确预估，只能在通过推广宣传后根据实际落实情况进行奖补，所以造成项目资金预算数与全年实际支付数有差额。
下一步改进措施为加强对项目政策的推广宣传和动员工作，并根据实际情况调整资金预算，尽量减少数据预算数与全年实际支付数差额。
五、绩效自评结果拟应用及公开情况
充分利用绩效自评结果对产业奖补项目实施、资金管理进行科学管理与评估，为有效巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴助力。并将相关结果于公示栏进行公示。
                         
2022年12月5日